一、危险源辨识、评价
在三体系整合时该组织围绕“国内道路普通货物运输”服务，对运输及管理过程的危险源进行识别、评价，辨识过程考虑了常规和非常规活动、人为因素、新的或变化的危险源、潜在紧急情况、人员状况、有关知识信息变化等；评价结果不可接受风险6项，即：物体打击、交通事故、起重伤害、高处坠落、火灾、驾驶员职业危害。现场查看识别评价基本合理。
二、运行策划和控制审核思路
为满足职业健康安全管理体系运行要求，组织对运行过程进行了策划，以保证过程运行得到控制。
（一） 运行准则
运行准则如《叉车驾驶管理制度》、《消防管理规定》、《货物运输安全生产管理制度》、《安全例会制度》、《车辆维修保养制度》、《驾驶员安全操作规章》、《车辆日常检查制度》、《交通事故应急预案》、《集装箱堆场管理制度》、《集装箱正面吊安全操作规程》、《装卸、搬运工安全操作规程》、《场地作业安全操作规程》
部门按照上述准则对职业健康安全风险实施管理。
（二） 层级控制
为消除危险源或减低风险，采用控制层级控制方法，包括：消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用管理控制，包括培训、使用适当的个体防护装备。具体包括：
1、消除危险源；停止使用安全性差的设备；在规划新的工作场所时应用人类工效学方法；消除单调的工作或导致负面压力的工作；如查见；叉车排气管安装防火帽，熄灭排气火花，消除火灾隐患。
2、替代：用低危险性替代高危险性；从源头应对职业健康安全风险；适应技术进步。如：考虑设备本质安全，用安全性高的设备替代；更换了新型门式起重机，建立并实施每日作业前确认制度，作业前进行作业安全条件确认 。
3、工程控制、工作重组或两者兼用：将人员与危险源隔离；实施集中保护措施。如：隔离、机械防护装置、通风系统；采用机械装卸；降噪，减少职业危害；
4、管理控制：公司和运营部定期实施安全设备检查；实施培训；协调分包方的活动以管理健康安全；实施岗前培训、日常安全教育；指导工作人员如何报告事件、不符合；无障碍参与职业健康安全管理；改变工作模式（如轮岗）；工作中避免人员独自工作、损害健康的工作时间和工作量，或防止重大伤害。为已确定处于危险状况（例如：与驾驶员久坐等职业危害有关的危险状况）中的工作人员管理健康和医疗监测方案；向工作人员下达适当的指令；
5个体防护装备：发放劳保用品，包括工装、防砸鞋、工作手套等。
（三）控制措施的实施
1、设置组织机构明确职责和岗位，设专职安全员，并给予权力责任。
2、编制了安全文明生产、环境管理制度；
3、员工进行定期安全教育；定期召开安全生产会议。
（1）利用业务不饱和时间进行集中安全环保教育；
（2）参加公司统一组织的安全培训；
（3）每周例会强调安全注意事项;
4、在运输协议中强调安全环保要求和双方责任义务.
5、订立《安全管理目标》
（1）与阳明区消防支队签订消防安全承诺书，明确责任范围，规定工作目标；
（2）按要求将公司安全管理目标分解到部门，并进行定期统计考核。
6、交通安全控制：
（1）驾驶人员除驾驶证外同时具备职业资格；
（2）监督车辆定期维保和设备保养维护，保持良好车况；行驶证在有效期；
（3）每车配置合规的路障停车警示标识；
（4）对人员进行交通安全法规培训，杜绝酒驾、超速、超载、疲劳驾驶；
（5）加强安全操作和驾驶培训。
7、火灾控制：
（1）运输车辆配置灭火器，由驾驶员维护，确保正常有效；
（2）对在人员进行安全及消防意识教育，遵守公司管理制度
（3）驾驶员参加了公司预案训练，熟悉消防应急程序。
8、车辆参加保险：综合商业保险和交强险
9、物体打击/起重伤害/高处坠落等伤害控制：
（1）驾驶人员进入库区遵守现场安全规章制度，遵守货物装卸现场警示标志提示不靠近吊装现场；
（2）管理人员加强现场安全监控。
10、相关方施加影响
与本部门有关的相关方主要为车辆维保和汽车配件、轮胎油品供应方等，对他们施加影响的方式采取与其签订合同，明确双方安全责任义务，告知公司安全方针目标和职业健康安全管理要求等，包括：遵守交通法规、对车辆定期维保（尾气达标排放、避免交通事故）
（1）对进入现场的相关单位人员由陪同人员告知进入库区现场遵守有关职业健康安全管理规定；
（2）经选择，运输车辆选用油品在指定的江浦路中石油加油站。避免使用劣质燃油;
（3）车辆维保等外包过程经选择确定。确保服务提供的安全要求。
11、对职业健康安全管理：
（1）为驾驶人员办理保险，驾驶员定期体检，节假日加班有倒休和补助；
（2）执行8小时工作时间，控制加班，女工保护、执行国家休假制度；
（3）杜绝驾驶员疲劳驾驶，长途配双司机，短途单趟休息（午休），保证休息时间；
（4）设驾驶人员休息室，环境整洁，有空调、饮水机等。
12、产品生命周期健康安全控制：依产品生命周期的职业健康安全要求，评价出危险源可能发生的潜在职业健康安全风险。在业务提供过程中注重对相关方施加影响，宣传产品生命周期健康安全，尽可能避免或减少伤害。
13对采购活动的控制：
（1）期对汽车配件、轮胎、油品等外部供方进行评价，选择合格外部供方;
（2）尽可能选用机械结构具备安全特性的设备（搬运设备），禁止采购已淘汰的设备;
（3）物资采购时，考虑了其成分、有害物质含量及释放等方面的要求，如油品，禁止采购劣质燃油，确保符合职业健康安全运行要求。
（4）对购回的产品和服务进行检查/验证，确保其按照规范交付。
（5）承包方/外包方（主要是GPS维护、车辆维保）管理：与负责人交流了解到，按《采购控制制度》对外包方进行选择评价，关注其环境和职业健康安全绩效，评价相关风险，在承包合同中明确了双方职业健康安全责任。确保外包方及其工作人员满足公司的职业健康安全管理体系要求。目前公司业务发生的外包，对其进行了选择评价和施加影响。
经了解：目前公司业务不存在多雇主的工作场所，今后若发生，运营部将就职责和权限的分配、职业健康安全绩效准则的规范、工作人员能力和培训要求等相关控制要求与其沟通协调，达成一致，确保运行符合要求。
14、变更控制：
组织关注了可能影响职业健康安全绩效的变更，查见公司在《管理手册》中对影响管理体系绩效的变更进行了策划，并在变更发生后实施控制，包含工作场所的位置和周边环境、工作组织、工作条件和设备、法律法规要求的变更、相关知识和风险的变更及行业知识和技术的发展等。如有变更，公司会考虑到变更中所遇到的意外情况的结果并进行评审和采取必要的措施。
本版文件实施后危险源信息及其控制未发生变更。今后若发生将对变更实施策划，对变更的内容、实施步骤、职责权限的分配、资源分派、评审和控制不利影响的措施等方面系统安排。
15、现场跟车情况：
（1）查看行驶线路、行车时速、GPS监控状态；
（2）火灾控制：查看车载灭火器，出车前检查、途中检查、途中运输规范管理等；
（3）交通事故控制：出车前驾驶员对车辆进行了检查，车况良好；驾驶员行驶过程遵守交通法规，无酒驾、超速、超载、疲劳驾驶；
出车时道路结冰，驾驶员李师傅熟练操作，控制车速（20km/h以内），保证了安全到达。
（4）职业危害控制：司机师傅介绍，驾驶员定期体检，合理安排休息时间，杜绝长期疲劳驾驶。短途线路单趟结束后休息。
（5）物体打击、高处坠落和起重伤害控制：遵守现场安全规程，吊装时现场有专人监管，驾驶员禁止靠近。
（6）驾驶人员发放工作服、手套、太阳镜。现场查看未发现隐患，满足工作需要。
（四）运行控制评价
就上述审核发现总体评价认为运输过程职业健康安全运行控制基本有效。
